在全球化的大背景下，越来越多的SOHO（Small Office Home Office，小型家庭办公室）从业者选择在香港注册公司，进行外贸业务。香港以其低税率和良好的营商环境，成为了许多企业的首选之地。对于新手来说，香港公司的报税流程可能会让人感到一头雾水。今天，我们就来详细聊聊外贸SOHO香港公司如何报税，帮助大家顺利解决这一难题。

一、了解香港公司报税的基本流程

1. 确定税种

香港公司主要涉及两种税种：利得税和薪俸税。

* 利得税：适用于香港公司的盈利，税率为16.5%。

* 薪俸税：适用于香港员工的薪酬，税率根据不同收入水平有所不同。

2. 收集报税资料

* 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

* 发票、收据等原始凭证：用于证明公司的收入和支出。

* 银行对账单：用于核实公司的资金流向。

3. 填写报税表格

根据公司的实际情况，填写相应的报税表格，如利得税报税表、薪俸税报税表等。

4. 提交报税文件

在规定的时间内，将填写好的报税表格和相关资料提交给税务局。

二、外贸SOHO香港公司报税的注意事项

1. 注意纳税期限

香港公司的利得税申报期限为每年的3月31日，薪俸税申报期限为每年的7月1日。请务必在规定的时间内完成申报，以免产生滞纳金。

2. 了解税法变化

香港税法可能会发生变化，请及时关注税务局发布的最新政策，确保报税流程的准确性。

3. 选择合适的报税方式

香港公司可以选择自行报税，也可以委托专业机构进行报税。自行报税需要具备一定的财务知识，而委托专业机构则可以节省时间和精力。

三、外贸SOHO香港公司报税攻略

1. 准备工作

* 了解公司类型：香港公司分为无限公司、有限公司等，不同类型的公司报税流程有所不同。

* 收集相关资料：包括公司注册文件、财务报表、发票等。

* 选择报税方式：自行报税或委托专业机构。

2. 报税流程

* 填写报税表格：根据公司类型和实际情况，选择相应的报税表格进行填写。

* 准备报税文件：将填写好的报税表格和相关资料整理好。

* 提交报税文件：在规定的时间内，将报税文件提交给税务局。

3. 注意事项

* 注意纳税期限：确保在规定的时间内完成申报。

* 了解税法变化：关注税务局发布的最新政策。

* 选择合适的报税方式：根据自己的实际情况选择合适的报税方式。

四、常见问题解答

Q1：外贸SOHO香港公司需要申报增值税吗？

A1：不需要。香港公司不需要申报增值税，但需要申报利得税。

Q2：外贸SOHO香港公司可以在内地报税吗？

A2：可以。香港公司可以在内地报税，但需要办理相关手续。

Q3：外贸SOHO香港公司可以享受哪些税收优惠政策？

A3：香港公司可以享受以下税收优惠政策：

* 利得税低税率：16.5%的利得税税率在全球范围内具有竞争力。

* 免税期：新成立的公司在成立后的首个3个财政年度，可以享受免税期。

* 出口退税：对于出口业务，可以享受出口退税政策。

五、总结

外贸SOHO香港公司报税看似复杂，但实际上只要掌握好基本流程和注意事项，就可以顺利完成。希望本文能够帮助大家更好地了解香港公司报税的相关知识，顺利解决报税难题。如果您还有其他疑问，欢迎随时向我咨询。

外贸SOHO需要注册香港公司或者离岸公司吗

对于很多自由职业者来说，拥有一个公司来操作是很有帮助的，很多新的SOHO也是在矛盾是否该注册一个离岸公司很账户，所以对注册离岸公司很关注，感觉很多SOHO都被误导了，每一个刚准备出来做SOHO的人应该都经历过这个被漫天的广告误导的过程，在边谈生意，边犹豫着：要不要注册自己的香港公司或者离岸公司呢，我相信大多数SOHO都经历了这个阶段，我以前在汇域国际办理过注册香港公司和离岸公司，我简单为你分析一下吧！

注册香港公司的优缺点包括：

1、可以让客户觉得你的可信度够高，因为毕竟总以私人帐户收汇会让客户有所疑虑，特别是在1W美金以上的收款上，客人还是会有所担心的，所以如果你有个香港公司收汇并告诉客人这是你们香港公司，为合理避税请他转入你的香港帐户，这样就能解决了。

2、可以以公司帐户收外汇。要求：本人去香港银行开户，或者在大陆开户，汇丰和深发展是用得最多的银行，不过其他银行也差不多！

3、可以收超5W美金以上的单笔货款（这点是注册香港公司最大的好处了，私人帐户每年结汇不得超5W美金的限制是对销售货物价值很高的SOHO最大的障碍），用香港公司账户收汇后转出成本，截留成本，可以用私人账户转出！

4、注册香港公司可以起名国籍，亚洲，环球，集团.......这点比国内强，可以利用得当对SOHO的推广有很大帮助。注册费申请政府优惠，关键看后续服务。

5、注册成功香港公司后，每年需要请一会计师帮忙做年审报表。

总结：收汇不多，交易量不大的SOHO没必要一定要去注册香港公司，特别是有老客人在支持着你的SOHO们，如果遇到新开发的客人不愿意打款到你私人帐户，可以发以前老客人的汇款单给他看，这样比给他公司帐户更能让他信任。

外贸SOHO用什么收款

外贸SOHO性价比最高的3种收款方式对比

1.进出代理公司（适合60-100万美金的海运商品为主）代理负责制作出口报关的资料，收汇，结汇，付汇，核销，退税，办理清关所需的文件，诸如CO,FORME,发票认证，产地证认证，贸易融资，信用证审证等；

缺点：因为代理代的人比较多,风险肯定比你搞,如果你买单的那个抬头被查封，那就比较麻烦或者已经是已经进“黑名单”了的话，海关查验率会比较高，这样出口方就要承担查验的费用了，可能是几百也可能上千，根据情况不同而定。而海关查验后，买单出口是需要自己负责去和海关解释的。而选择代理也可能被查验，但是代理会负责与海关沟通和解释，如果无法解释货物，比如知识产权等问题，海关可能会没收货物,一般收费是在收汇金额的1%-3%左右。

流程：客人外币货款打给代理公司外币账户，代理公司核销后结汇为人民币，国家退税的人民币也到代理公司账户，代理公司付人民币货款给工厂公司账户，工厂开具增值税发票给代理公司，代理公司将剩余货款及退税扣除代理费后以人民币方式结算给SOHO，如果是付现钞或汇私户SOHO需提供相应金额发票，没有发票代理公司还将扣除相应税点。进出口公司的弊端是假如你产品比较杂，比如做礼品的突然做水产，进出口实际上是比较麻烦的，因为你的进出口有个范围，你不能超出这个范围太多，你出口也没证，你弄了半天还要过别人走。假如你的产品比较单一，你的单证和退税文件可以全部交到外面，这样进出口的优势就提现出来了。

2.离岸公司或者买单（目前外贸SOHO最流行的出口方式，0-60万都非常好！自由）SOHO必须有自己的离岸公司和账户买方汇款至SOHO离岸账户，美金利润留在离岸账户上，SOHO将货款以美金通过离岸公司汇给工厂/代理，让他们去退税，然后利润留在自己账户即可。目前离岸有3种选择，但是第三种性价比最高！

①香港离岸性价比最低。有的人说2019年时收美金最难的一年,香港汇丰，恒生需要关联大陆实体,我看只适合大公司,香港永亨开户收1万5,转账手写申请单，香港渣打银行开户买八千美金5年理财，香港DBS星展银行开户花费2W，香港大量恒生内部审核,注销掉，香港开离岸显然是已经完全最差的选择。你看2016年广州的物流公司帮我收过1年的美金,2017年底我去香港开中信银行,准备一大堆资料,浪费了8000多和1年时间,还吹包开户成功,开银行失败且销户就花了2000多,这样有什么意义呢?2017义乌的物流又帮我收了一年的美金，每笔入账手续费就高达50$.

②大陆离岸账户NRA不自由。你看我2019年再开一个义乌个体户+NRA(存款5万),但是后来客户总是忘记填中转行,而且每年年审还要花掉3500（营业额100万3000,200万4000）.我怎么感觉收款比做生意还难! NRA的缺点①美金汇出去需要证明,一定要来义乌.③这个中间行,刚问了对接的经理,说是一定要写!一定要写!!一定要写!!!NRA一定要让客户汇款在备注填中转行，一般到账时间是2-3天，假如没填中转行的花，据说是要到金华那边人工审核，你想想每天几千笔，人工审核就非常慢了，至少10几天，中间行要写,资金用途要写成货款(Payment For Goods)或是留空白.③NRA开户需要带一个朋友（朋友要把身份证带上））也就是说需要2个人来，2张身份证开户，因为有2个网银所以需要2个人.

③2019年我的的PLAN B计划,尝试一下开了一个Panpayguide.万里汇是花旗银行下的虚拟户（子账户），Skyee和XT是星展银行虚拟账户（子账户），义乌个体工商户是地方政策支持.Payoneer的WPS虚拟账户(子账户)，泛付(Panpayguide)是欧洲银行牌照开的独立账户（独立账户），虚拟户缺点就是管的严，你要提供全套贸易单据，独立账号不严，只要证明是贸易就行。

他们的优点都是在线开户不需要飞香港开户,不需要买理财,没有开户费),没有入账费,手续费是入账1欧元，汇出2欧元（欧洲），结汇千4手续费（派安盈要1.2%）.反正我NRA,义乌个体户，香港银行和这些都开过，我谈谈我的经验。虚拟账户，随时需要你提供很多资料和网站等证明文件（全套贸易单据），说白就是管的比较严，但是优点肯定就是便宜，panpayguide因为是开独立账户的银行，不需要你提供那么多资料（只需证明真实贸易背景，无须提供全套贸易单据），管的没那么严，但是缺点是肯定需要5欧元管理费，最重要的是你自己条件去选择，不忙的可以用副卡，时间成本高的肯定要选有管理费的。

主要客户是跨境电商如外贸公司,支付公司、国内小银行、货代公司都合适和需要境外消费，投资等个人.

有银行牌照和支付牌照,主要优点一天离岸账户就能开好.因为是欧洲银行，所以俄罗斯,科威特，土耳其等美国制裁国家都能收,优点是用个体户执照开CO,.LTD有限公司抬头，可以做L/C，收入只要不是区XX，炒XX国家禁止的都能入，没外汇管控，其他的佣金虚拟收入都可以入账，可以存取26个小币种直接入账或者兑换不同币种，1-3天到账快,一个账户可以添加10个企业做平台群店,他有2个系统，一个全球系统TT收SWIFT全球26个币种，一个美国本地银行卡可以收ACH入账和企业PAYPAL提现，但是前提是本地有电商或者自建站。离岸公司无需在欧洲报税(

缺点是.每月5欧元管理费，Panpayguide代理的注册才能享受千四结汇优惠

④义乌个体户买单出口，缺点就是个人抬头，没有退税，无法转美金。

3.借用工厂或者货代的离岸/工厂出口（最差的选择）此模式为下下策，实在是SOHO最无奈的选择。

这种缺点是工厂知道你的利润，而且假如你利润高了，他一定会提高你的价格，而且客户会被工厂抢去，非常不合算，但是假如受到产品的限制，只能挂靠到工厂去出口，如有离岸账户最佳，客人将佣金及工厂货款直接汇入离岸账户，双方佣金留在账户上，剩余金额打给工厂，但注意这个金额应与之前报关金额一致。 SOHO应加强与工厂和客人的沟通，找准自己的位置，最大化降低自己被抛弃的可能。

怎么注册香港公司

注册香港公司要提供什么资料？

1.香港公司的中英文名称或单一的英文名称

2.董事、股东有效身份证或护照

3.确定公司注册资本

4.提供公司经营范围

5.填写KYC尽职调查文件

6.董事股东手持身份证半身照

注：

•公司名称中文必须以“有限公司”结尾，英文必须以“LIMITED”结尾，如：香港某某有限公司 HONGKONG** LIMITED

•公司标准注册资本是10,000港币，无需验资，如无特殊需求，按照标准资本来注册即可。

•香港公司经营范围和国内不太一样，在字数上有限制，中文不可以超过28个字，英文不可以超过60个字，只显示在商业登记证上。

• KYC尽职调查，主要是收集公司的资料，对公司的基本情况如实做调查（具体收集哪些信息，后面会写到）

注册香港公司需要多长时间，有什么流程？

有两种注册方式可以进行选择：

加急电子注册，一天出证。

普通签字注册，8-10个工作日。

注册流程：

公司名称查册→签订合同支付款项→签署政府注册文件→提交政府审批→公司成立完毕→快递文件资料

注册完成可以拿到哪些文件？

公司注册证书

商业登记证

法团成立表格

公司章程

股票本

董事会议记录本

钢印、条章、小圆章各一枚